合肥市文化馆2021年度单位决算

                                    合肥市文化馆2021年度单位决算

目 录

第一部分  单位概况
一、单位职责
二、单位决算构成
第二部分  2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分  2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释







合肥市文化馆2021年度单位决算情况

第一部分  单位概况
一、单位职责
合肥市文化馆2021年度单位职责主要有：1、重大文艺活动和展览展示：包括全市大型节庆文化活动、馆办阵地群众文化活动和举办各类主题的展览展示；2、全民艺术普及：对社会各类人群开展免费艺术培训、对县区馆（站）干部的业务培训指导、对社会业余文艺骨干的艺术培训；3、弘扬优秀传统文化：开展非遗保护工作的政策咨询；组织实施和指导开展全市非遗的普查、认定、申报、保护工作；承担全市非遗数据库建设；指导保护计划的实施，承担省市及国家非物质文化遗产的传承研究；举办学术、展览（演）及公益活动，交流、推介、宣传非遗保护工作的成果和经验；组织实施研究成果的发表和人才培训等；4、免费开放：公共文化设施和场地全年免费对外开放。5、群众业余文艺团队建设：培育组建群众业余文艺团队、对其给予业务辅导，组织排练与演出。6、精品文艺创作：打造群众文艺艺术精品，利用各类演出及活动平台进行推广。7、理论调研：开展群众文化社会调研和编辑工作、组织群众理论研讨、开展社会文化宣传等。
二、单位决算构成
合肥市文化馆2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分  2021年度单位决算报表
合肥市文化馆2021年度单位决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计1370.95万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余），支出总计1370.95万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年度相比，收、支总计各增加128.78万元，增长10.37%，主要原因：一是上级转移支付资金。二是年中下达专项资金。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入合计1352.57万元，其中：财政拨款收入1268.25万元，占93.77%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入84.32万元，占6.23%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出合计1345.97万元，其中：基本支出642.68万元，占47.75%；项目支出703.29万元，占52.25%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计1268.25万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1268.25万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加97.05万元，增长8.34%，主要原因：一是上级转移支付增加；二是年中下达专项资金的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1268.25元，占本年支出的92.51%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加97.65万元，增长8.34%。主要原因一是年中下达专项资金；二是政策支出的发生。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年一般公共预算财政拨款支出1268.25万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出1157.19万元，占91.24%；社会保障和就业（类）支出81.81万元，占6.45%；住房保障（类）支出29.25万元，占2.31%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为986.66万元，支出决算为1268.25万元，完成年初预算的128.54%。决算数大于预算数的主要原因一是上级下达转移支付资金；二是政策调整引起变化。其中：基本支出586.55万元，占46.25%；项目支出681.69万元，占53.75%。具体情况如下：
1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为69.1万元，决算数大于预算数的主要原因是69.1万元属于非遗传承人补助，是年中下达上级转移支付。
2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为929.45万元，支出决算为1003.09万元，完成年初预算的107.92%，决算数大于预算数的主要原因是因年中下达资金。
3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为71.08万元，支出决算为85万元，完成年初预算的119.58%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达转移支付资金。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休费（项）。年初预算为80.23万元，支出决算为81.81万元，完成年初预算的101.97%，决算数大于预算数的主要原因是政策调整导致。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为22.27万元，支出决算为24.85万元，完成年初预算的111.59%，决算数大于预算数的主要原因是因工资调整导致增加公积金支出。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为4.31万元，支出决算为4.4万元，完成年初预算的102.09%，决算数大于预算数的主要原因是工资增加调整导致工资提租补贴基数增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出586.56万元，其中：人员经费539.51万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费47.05万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

• 政府性基金财政拨款收入支出情况说明

合肥市文化馆没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
合肥市文化馆没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2021年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算0.09万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因：本年未发生公务接待。
（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2021年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算0万元，与2021年度预算相比持平，持平的原因是本年无预算也无发生。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2021年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务接待费支出决算0万元，与2021年度预算相比减少，减少的原因是本年未发生公务接待。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2021年，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。
3.公务用车购置及运行费支出决算0万元，与2021年度预算相比持平，持平的原因是本年未发生公务用车购置及运行费。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：
公务用车购置费支出决算0万元，与2021年度预算相比，持平，持平的原因是本年未发生公务用车购置费支出。2021年，购置车辆0台。
公务用车运行维护费支出决算0万元，与2021年度预算相比0持平，0持平的原因是我单位无公用车，因此无公务用车运行维护费。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，合肥市文化馆组织对2021年度纳入单位预算的11个项目支出全面开展绩效自评，覆盖率达100%。从评价总体情况来看，合肥市文化馆项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。
（二）单位决算中项目绩效自评和部门评价结果
合肥市文化馆2021年度单位决算中公开“公共交通租赁费、合肥市文化馆专项资产配置、群众文化活动中心文化活动新品牌项目、设备维护保养费、省级非物质文化遗产保护补助资金、水电物业费、外立面玻璃幕墙清洗、网络链路租赁费、文化馆免费开放资金、文化馆免费开放资金（上级）、展览经费”等11个项目的单位评价和绩效自评结果，详见“附件：合肥市文化馆2021年度项目支出单位评价报告和绩效自评表（共11个）”。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
合肥市文化馆系非行政或参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。2021年度本单位运行经费436.72万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。
（二）政府采购情况
2021年度，合肥市文化馆政府采购支出总额392.25万元，其中：政府采购货物支出19.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出372.43万元。授予中小企业合同金额392.25万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额31.1万元，占政府采购支出总额的8 %，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截止到2021年12月31日，合肥市文化馆共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：
1.合肥市文化馆2021年度单位决算报表（共9张）.pdf
2. 合肥市文化馆2021年度项目支出单位评价报告和绩效自评表（共11个）.pdf