合肥市文化馆（赖少其艺术馆）2026年单位预算

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第一部分  单位概况
1.单位职责
2.单位预算单位构成
3.2026年度主要工作任务
第二部分  2026年预算报表
（一）单位预算表
1.合肥市文化馆（赖少其艺术馆）单位2026年收支总表
2.合肥市文化馆（赖少其艺术馆）2026年收入总表
3.合肥市文化馆（赖少其艺术馆）2026年支出总表
4.合肥市文化馆（赖少其艺术馆）2026年财政拨款收支总表
5.合肥市文化馆（赖少其艺术馆）2026年一般公共预算支出表
6.合肥市文化馆（赖少其艺术馆）2026年一般公共预算基本支出表
7.合肥市文化馆（赖少其艺术馆）2026年政府性基金预算支出表
8.合肥市文化馆（赖少其艺术馆）2026年国有资本经营预算支出表
9.合肥市文化馆（赖少其艺术馆）2026年基本支出总表
10.合肥市文化馆（赖少其艺术馆）2026年项目支出总表
11.合肥市文化馆（赖少其艺术馆）2026年政府采购支出表
12.合肥市文化馆（赖少其艺术馆）2026年政府购买服务支出表
13.合肥市文化馆（赖少其艺术馆）2026年项目支出绩效目标及项目情况表
14.合肥市文化馆（赖少其艺术馆）2026年“三公”经费支出预算表
（二）对下转移支付预算表
15.合肥市文化馆（赖少其艺术馆）2026年市本级对下转移支付预算汇总表
16.合肥市文化馆（赖少其艺术馆）2026年市本级对下转移支付预算明细表
第三部分  2026年单位预算情况说明
1.关于2026年收支预算总体情况说明
2.关于2026年收入预算情况说明
3.关于2026年支出预算情况说明
4.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2026年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2026年项目支出预算情况说明
10.关于2026年政府采购预算情况说明
11.关于2026年政府购买服务预算情况说明
12.关于2026年“三公”经费支出预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分  2026年转移支付预算情况说明
第五部分 名词解释



合肥市文化馆（赖少其艺术馆）2026年单位预算

第一部分  单位概况
一、单位职责
合肥市文化馆（赖少其艺术馆）的主要职能：组织群众文化活动、开展全民艺术普及（含社会公共教育）、培育基层文艺团队、创编群众文艺作品、弘扬优秀传统文化（非遗保护与传承）、举办文化艺术展览（含赖少其艺术作品典藏、永久陈列、交流推广）、开展文化艺术理论研究等。

• 单位预算单位构成

2026年度合肥市文化馆（赖少其艺术馆）纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2025年12月31日，合肥市文化馆（赖少其艺术馆）实有各类人员57人，其中在职38人、离休1人、退休18人。
三、2026年度主要工作任务
2026年，合肥市文化馆（赖少其艺术馆）将继续聚焦主业主责，整合各类资源，拓展社会大美育矩阵，提升品牌影响力和服务效能，谋深抓实重大活动、重要平台、重点工作，在文化为民惠民上持续发力，逐步实现全民、全龄、全域、全时覆盖，持续推动公共文化服务高质量发展。
1.强化党建引领，夯实发展根基。
继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握党的建设总要求和党的组织路线，围绕中心、服务大局，切实推动党的二十届四中全会精神落地见效。持之以恒正风肃纪，推进基层党组织标准化规范化建设，不断增强党组织生活的吸引力和实效性，进一步聚焦中心工作深化党建与业务融合，持续发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，以高质量党建引领高质量发展。
2.优化服务供给，提升惠民实效
聚焦群众需求，不断增强高品质、多样化文化产品和服务供给，持续提升“新春文化庙会”“赖少其专题研究展”“新徽派版画名家系列展”等活动内涵；创新“城市演艺新空间”活动形式，固定时间、集中点位，融入开放麦，打造群像参与的IP品牌；继续开展六一少儿文艺调演（展览）、劳动者之歌、中秋音乐会等主题活动；做好免费艺术培训以及社会公共教育、艺术培训进基层、馆站干部培训班等各类美育活动。
3.活化非遗传承，促进文旅融合
深化非遗“五进”活动，举办第十三届非遗技艺大赛、文化和自然遗产日主题活动、“我们的节日·非遗与您同行”、“当景区邂逅非遗”巡游展演等重点活动；推动“非遗进校园”向“非遗在校园”转变，促进非遗美育成果的转化；加强非遗传承人培育，认定2-3个市级非遗工坊；创新表达方式，加强现代传播；打造非遗文创品牌，推出特色产品，利用新媒体扩大传播，推动非遗与旅游、产业深度融合。
4.深耕理论研究，加强文艺创作
积极申报国家级、省级各类重点展览、科研项目、国家艺术基金项目等；配套出版专题学术图书，梳理研究新徽派版画史；加强赖少其理论研究和群众文化理论研究；聚焦合肥城市特色与文化资源，打造1-2个高质量原创群众文艺作品，用于参加非遗晚会、省广场舞大赛等重要比赛活动。
5.深化交流合作，扩大文化影响
坚持“走出去”和“引进来”，加强与长三角、长江中游城市、合肥都市圈等地域间的文化联动，推动精品项目全国巡展，举办合肥杭州南京三地书画摄影作品展、赖少其艺术交流展；深化与知名馆院、院校合作，引进全国优质展览项目，惠及广大市民。
6.完善基础保障，增强服务能力
完成赖少其艺术馆外墙维修项目；加快推动市群众文化活动中心维修提升项目，确定维修方案，完成立项及施工前准备，打造“功能完善、服务优质、群众喜爱、可持续运营”的复合型文化空间及全省标杆性公共文化阵地。
第二部分  2026年单位预算表
合肥市文化馆（赖少其艺术馆）2026年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。
（一）单位预算表
1.合肥市文化馆（赖少其艺术馆）2026年单位收支总表（附件表1）
2.合肥市文化馆（赖少其艺术馆）2026年单位收入总表（附件表2）
3.合肥市文化馆（赖少其艺术馆）2026年单位支出总表（附件表3）
4.合肥市文化馆（赖少其艺术馆）2026年单位财政拨款收支总表（附件表4）
5.合肥市文化馆（赖少其艺术馆）2026年单位一般公共预算支出表（附件表5）
6.合肥市文化馆（赖少其艺术馆）2026年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）
7.合肥市文化馆（赖少其艺术馆）2026年单位政府性基金预算支出表（附件表7）
8.合肥市文化馆（赖少其艺术馆）2026年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）
9.合肥市文化馆（赖少其艺术馆）2026年单位基本支出总表（附件表9）
10.合肥市文化馆（赖少其艺术馆）2026年单位项目支出总表（附件表10）
11.合肥市文化馆（赖少其艺术馆）2026年单位政府采购支出表（附件表11）
12.合肥市文化馆（赖少其艺术馆）2026年单位政府购买服务支出表（附件表12）
13.合肥市文化馆（赖少其艺术馆）2026年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）
14.合肥市文化馆（赖少其艺术馆）2026年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）
（二）对下转移支付预算表
15.合肥市文化馆（赖少其艺术馆）2026年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）
16.合肥市文化馆（赖少其艺术馆）2026年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分  2026年单位预算情况说明
一、关于2026年收支预算总体情况说明
按照综合预算原则，合肥市文化馆（赖少其艺术馆）所有收入和支出均纳入单位预算管理。合肥市文化馆（赖少其艺术馆）2026年收支总预算1688.87万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入和上年结转，支出包括文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2026年收入预算情况说明
合肥市文化馆（赖少其艺术馆）2026年收入预算1688.87万元，其中：一般公共预算拨款收入1658.03万元，占98.17%，比2025年预算增加365.42万元，增长27.61%，增长原因主要是由于单位合并，2026年的预算包含合并前的两个单位预算之和；上年结转收入30.84万元，占1.83%，比2025年预算增加30.84万元。
三、关于2026年支出预算情况说明
合肥市文化馆（赖少其艺术馆）2026年支出预算1688.87万元，比2025年预算增加365.42万元，增长27.61%，增长原因主要是由于单位合并，支出数据包含合并前的两个单位之和。其中，基本支出916.62万元，占54.27%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出772.26万元，占45.73%，主要用于非遗传承人补助、文艺演出和创作活动、免费艺术培训、各类艺术综合展览和专题展览。
四、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明
合肥市文化馆（赖少其艺术馆）2026年财政拨款收支预算1688.87万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：当年财政拨款收入1658.03万元，上年结转30.84万元。
支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出1376.79万元，占81.52%；社会保障和就业支出202.66万元，占12%；卫生健康支出39.28万元，占2.33%；住房保障支出70.15万元，占4.15%。
与2025年预算相比，收、支总计各增加365.42万元，增长27.61 %。主要原因：一是年初增加上级转移支付资金；二是单位合并导致基本支出和项目支出预算均有增加。
五、关于2026年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
合肥市文化馆（赖少其艺术馆）2026年一般公共预算拨款1688.87万元，比2025年预算拨款增加365.42万元，增长27.16%，主要原因：一是年初增加上级转移支付资金；二是单位合并导致基本支出和项目支出预算均有增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
文化旅游体育与传媒支出1376.79万元，占81.52%；社会保障和就业支出202.66万元，占12%；卫生健康支出39.28万元，占2.33%；住房保障支出70.15万元，占4.15%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）2026年预算38.67万元，比2025年预算增加38.67万元，增长原因主要是上年预算未安排，因机构改革，被合并单位项目并入。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2026年预算1219.33万元，比2025年预算增加243.03万元，增长24.89%，增长原因主要是单位合并增加预算。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）2026年预算16.59万元，比2025年预算增加16.59万元，上年预算未安排，增长原因主要是合肥市文化馆（赖少其艺术馆）较上年年初增加上级转移支付资金16.59万元。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2026年预算102.20万元，比2025年预算增加9.75万元，增长10.55%，增长原因主要是单位合并预算增加导致。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算105.69万元，比2025年预算增加6.51万元，增长6.56%，增长原因主要是2026年增加了2名退休人员。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算64.65万元，比2025年预算增加16.83万元，增长35.19%，增长原因主要是单位合并人数增加，养老保险费用增加。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算32.32万元，比2025年预算增加8.41万元，增长35.17%，增长原因主要是单位合并人数增加，职业年金缴费增加。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算39.28万元，比2025年预算增加7.68万元，增长24.3%，增长原因主要是单位合并人员增加，事业单位医疗增加。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算58.35万元，比2025年预算增加15.41万元，增长35.89%，增长原因主要是单位合并人员增加，相关的经费增加。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算11.79万元，比2025年预算增加2.54万元，增长27.46%，增长原因主要是单位合并人员增加，导致相关经费增加。
六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明
合肥市文化馆（赖少其艺术馆）2026年一般公共预算基本支出916.62万元，其中：
工资福利支出737.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
商品和服务支出53.82万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助124.83万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。
七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明
合肥市文化馆（赖少其艺术馆）2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明
合肥市文化馆（赖少其艺术馆）2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2026年项目支出预算情况说明
合肥市文化馆（赖少其艺术馆）2026年项目支出预算安排772.46万元，比2025年预算增加140.42万元，增长22.22%，增长原因主要是单位合并项目增加。主要包括本年财政拨款安排741.42万元，全部为一般公共预算安排，财政拨款结转结余安排30.84万元，全部为一般公共预算安排。
十、关于2026年政府采购预算情况说明
合肥市文化馆（赖少其艺术馆）2026年安排政府采购预算402.81万元，比2025年预算增加65.35万元，增长19.37%，增长原因主要是单位合并场馆面积增加，物业费和维保费均有增加。
十一、关于2026年政府购买服务预算情况说明
合肥市文化馆（赖少其艺术馆）2026年没有安排政府购买服务预算支出。
十二、关于2026年“三公”经费支出预算情况说明
2026年，合肥市文化馆（赖少其艺术馆）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0.34万元，比2025年预算增加0.34万元。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0.34万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

• 因公出国（境）费。支出预算0万元，与2025年相比持平，主要原因是均未安排预算。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定, 主要用于因公务出国出境的相关费用。

（二）公务接待费。支出预算0.34万元，比2025年预算增加0.34万元，主要原因是上年未安排预算，本年度因被合并单位业务需要安排预算。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于因接待外市单位业务指导和同行业务交流发生的必要支出。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2025年相比持平。其中：公务用车运行费0万元，与2025年相比持平，主要原因是均未安排预算,主要用于公务用车的使用。公务用车购置费0万元，与2025年相比持平，主要原因是均未安排预算，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目绩效目标编制情况。
2026年合肥市文化馆（赖少其艺术馆）编制项目绩效目标8个，预算资金741.42万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。
（二）机关运行经费。
合肥市文化馆（赖少其艺术馆）系非参公事业单位，无机关运行经费。2026年本单位运行经费财政拨款预算593.59万元，比2025年增加82.52万元，增长16.15%，增长主要原因是单位合并相关运行经费增加。
（三）政府采购情况。
2026年合肥市文化馆（赖少其艺术馆）政府采购预算总额402.81万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算402.81万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2025年12月31日，合肥市文化馆（赖少其艺术馆）固定资产总金额（原值）1443.06万元，较上年增加488.20万元，其中，土地、房屋及构筑物380.62万元、设备902.87万元、其他资产159.57万元；无形资产总金额（原值）47.89万元，其中土地使用权0万元。
单位车改后保留车辆0辆，单位价值100万元以上的设备有 0台（套）。
2026年单位预算安排购置车辆0辆。
2026年单位预算安排购置单位价值100万元以上设备0  台（套），购置费0万元。
（五）政府投资公益性信息化项目情况。
2026年合肥市文化馆（赖少其艺术馆）单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。
第四部分 2026年转移支付预算情况说明
2026年合肥市文化馆（赖少其艺术馆）无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：合肥市文化馆（赖少其艺术馆）2026年预算报表（16张）.pdf（点击下载）