合肥市文化馆（赖少其艺术馆）2025年度单位决算

目  录

• 合肥市文化馆（赖少其艺术馆）概况

一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 合肥市文化馆（赖少其艺术馆）2025年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 合肥市文化馆（赖少其艺术馆）2025年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件1：合肥市文化馆（赖少其艺术馆）2025年度单位决算报表（共9张）
附件2：合肥市文化馆（赖少其艺术馆）2025年度项目支出绩效自评表（共13个）













第一部分 合肥市文化馆（赖少其艺术馆）单位概况
一、主要职责
合肥市文化馆（赖少其艺术馆）2025年度单位职责主要有：
（一）重大文艺活动：包括全市大型节庆文化活动、馆办阵地群众文化活动；
（二）全民艺术普及：对社会各类人群开展免费艺术培训、对县区馆（站）干部的业务培训指导、对社会业余文艺骨干的艺术培训；
（三）弘扬优秀传统文化：开展非遗保护工作的政策咨询；组织实施和指导开展全市非遗的普查、认定、申报、保护工作；承担全市非遗数据库建设；指导保护计划的实施，承担国家及省市非物质文化遗产的传承研究；举办学术、展览（演）及公益活动，交流、推介、宣传非遗保护工作的成果和经验；组织实施研究成果的发表和人才培训等；
（四）免费开放：公共文化设施和场馆全年免费对外开放。
（五）群众业余文艺团队建设：培育组建群众业余文艺团队、对其给予业务辅导，组织排练与演出。
（六）精品文艺创作：打造群众文艺艺术精品，利用各类演出及活动平台进行推广。
（七）理论调研：开展群众文化社会调研和编辑工作、组织群众理论研讨、开展社会文化宣传等。
（八）举办文化艺术展览：举办各类群众性艺术展览、赖少其艺术作品典藏、永久陈列，交流推广，开展文化艺术理论研究。
二、单位决算构成
合肥市文化馆（赖少其艺术馆）2025年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分 合肥市文化馆（赖少其艺术馆）2025年度单位决算报表
合肥市文化馆（赖少其艺术馆）2025年度单位决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容详见附件1：合肥市文化馆（赖少其艺术馆）2025年度单位决算报表（共9张）。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表








第三部分 合肥市文化馆（赖少其艺术馆）2025年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收入总计1,726.75万元（含使用非财政拨款结余（专用结余）、年初结转和结余）、支出总计1,726.75万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收入总计增加395.84万元，增长29.74%，支出总计增加395.84万元，增长29.74%，主要原因：由于机构改革单位合并，年中预算指标合并，人员增加，项目增加，因此收入比2024年增加。
二、收入决算情况说明
2025年度收入合计1,726.75万元，其中：财政拨款收入1,726.75万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2025年度支出合计1,726.75万元，其中：基本支出848.58万元，占49.14%；项目支出878.18万元，占50.86%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入总计1,726.75万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1,726.75万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收入总计增加395.84万元，增长29.74%；财政拨款支出总计增加395.84万元，增长29.74%，主要原因：由于机构改革单位合并，两个单位年中预算指标合并，人员数增加，项目数增加，因此财政拨款收入比2024年增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出1,726.75万元，占本年支出合计的100%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增加395.84万元，增长29.74%。主要原因由于机构改革单位合并，两个单位年中预算指标合并，人员数增加，项目数增加，基本支出和项目支出随之增加，因此一般公共预算财政拨款支出比2024年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出1,726.75万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出3.14万元，占0.18%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出1,380.31万元，占79.94%；社会保障和就业支出（类）支出185.39万元，占10.74%；卫生健康支出（类）支出34.22万元，占1.98%；城乡社区支出（类）支出65.9万元，占3.82%；住房保障支出（类）支出57.78万元，占3.35%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1323.45万元，支出决算为1,726.75万元，完成年初预算的130.47%，决算数大于预算数的主要原因:由于机构改革单位合并，两个单位年中预算指标合并，人员数增加，项目数增加，因此决算数大于预算数。其中：基本支出848.58万元，占49.14%；项目支出878.18万元，占50.86%。具体情况如下：
1.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.14万元，决算数大于预算数的主要原因是年中收到上级部门拨款，用于专项活动经费。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为183.86万元，决算数大于预算数的主要原因是由于机构改革单位合并，被合并单位原赖少其艺术馆年中剩余预算指标并入导致决算数大于年初预算数。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为976.30万元，支出决算为918.78万元，完成年初预算的94.11%，决算数小于预算数的主要原因是一是因为设备维保费项目根据新合同约定最后一个季度的款项在下年度年初支付，因此本年设备维保少支付一个季度。二是玻璃幕墙清洗项目因场馆闭关维修减少支出。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.88万元，决算数大于预算数的主要原因是年中上级下达转移支付资金，用于包公故事绘本制作以及国家级非遗传承人补助经费。
5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为0万元，支出决算为26万元，决算数大于预算数的主要原因是年中上级拨付专项资金，用于庙会活动专项补助。
6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为92.45万元，支出决算为189.89万元，完成年初预算的205.4%，决算数大于预算数的主要原因是年中上级下达转移支付资金，用于公共场馆免费开放使用资金、非遗传承人专项补助资金、统筹落实安徽省基本公共文化服务实施标准等。
7.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.9万元，决算数大于预算数的主要原因是年中上级下达专项补助资金。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为99.18万元，支出决算为95.24万元，完成年初预算的96.03%，决算数小于预算数的主要原因是本年度因有退休人员离世，因此本项支出比预算数减少。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为47.82万元，支出决算为60.1万元，完成年初预算的125.68%，决算数大于预算数的主要原因是因机构改革单位合并，年中人员并入，人员增加，机关养老保险缴费增加。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为23.91万元，支出决算为30.05万元，完成年初预算的125.68%，决算数大于预算数的主要原因是因机构改革单位合并，年中人员并入，人员增加，职业年金缴费增加。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为31.6万元，支出决算为34.22万元，完成年初预算的108.29%，决算数大于预算数的主要原因是因机构改革单位合并，年中人员并入，人员增加，医疗费用增加。
12.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为65.9万元，决算数大于预算数的主要原因是年中，因工作需要追加专项资金，用于场馆安全检测费用。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为42.94万元，支出决算为53.62万元，完成年初预算的124.87%，决算数大于预算数的主要原因是因机构改革单位合并，年中人员并入，人员增加，公积金缴费增加。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为9.25万元，支出决算为4.16万元，完成年初预算的44.97%，决算数小于预算数的主要原因是因机构改革单位合并，年中人员并入，人员增加，提租补贴费用增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出848.57万元，其中：人员经费808.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费39.82万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
合肥市文化馆（赖少其艺术馆）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
合肥市文化馆（赖少其艺术馆）没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2025年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成预算的100%；较上年增加0.21万元。决算数与预算数持平的主要原因是本年的发生额与预算额相等。决算数较上年增加的主要原因是因机构改革单位合并，被合并单位有“三公”经费发生，导致决算数较上年数增加。
（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2025年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.21万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年无发生额。决算数与上年持平的主要原因是两年均无发生额。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2025年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。
2.公务接待费预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成预算的100%；较上年增加0.21万元。决算数与预算数持平的主要原因是本年发生额等于年初预算。决算数较上年增加的主要原因是因单位合并，被合并单位有公务接待发生。主要用于因公来函公务接待费用。经费使用贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2025年，国内公务接待共3批，9人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。
3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年无公务用车购置及运行维护费用发生。决算数与上年持平的主要原因是两年均无公务用车购置及运行维护费用发生。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：
（1）公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年无公务用车购置费用发生。决算数与上年持平的主要原因是两年均无公务用车购置费用发生。2025年，购置车辆0辆。（2）公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年无公务用车运行维护费发生。决算数与上年持平的主要原因是两年均无公务用车运行维护费发生。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，截至2025年12月31日，合肥市文化馆（赖少其艺术馆）一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
合肥市文化馆（赖少其艺术馆）系非行政或参公事业单位，按照财政部单位决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。2025年度本单位运行经费477.01万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。
（二）政府采购支出情况
2025年度，合肥市文化馆（赖少其艺术馆）政府采购支出总额337.45万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出337.45万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，合肥市文化馆（赖少其艺术馆）共有车辆0辆，其中：单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2025年度绩效评价情况的说明
1.绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，合肥市文化馆（赖少其艺术馆）组织对2025年度纳入单位预算的13个项目支出全面开展了绩效自评，涉及资金692.45万元。从评价情况看，合肥市文化馆（赖少其艺术馆）项目预算执行及时、有效，较好地完成年度主要工作任务，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。
2.单位决算中项目支出绩效自评结果
合肥市文化馆（赖少其艺术馆）2025年度单位决算中公开水电物业费等13个项目绩效自评结果，详见“附件2：合肥市文化馆（赖少其艺术馆）2025年度项目支出绩效自评表（共13个）”
第四部分 名词解释
     一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
     二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
     三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
     四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
     五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
     六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
     七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
     八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
     九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。
     十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
     十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
     十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
     十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
     十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：合肥市文化馆（赖少其艺术馆）2025年度单位决算报表（共9张）点击下载/Upload/1790039064.pdf
附件2：合肥市文化馆（赖少其艺术馆）2025年度项目支出绩效自评表（共13个）点击下载/Upload/1790039127.pdf