合肥市文化馆2023年单位预算
目 录
第一部分 单位概况
1.单位职责
2.单位预算单位构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年预算报表
（一）单位预算表
1.合肥市文化馆2023年收支总表
2.合肥市文化馆2023年收入总表
3.合肥市文化馆2023年支出总表
4.合肥市文化馆2023年财政拨款收支总表
5.合肥市文化馆2023年一般公共预算支出表
6.合肥市文化馆2023年一般公共预算基本支出表
7.合肥市文化馆2023年政府性基金预算支出表
8.合肥市文化馆2023年国有资本经营预算支出表
9.合肥市文化馆2023年基本支出总表
10.合肥市文化馆2023年项目支出总表
11.合肥市文化馆2023年政府采购支出表
12.合肥市文化馆2023年政府购买服务支出表
13.合肥市文化馆2023年项目支出绩效目标及项目情况表
14.合肥市文化馆2023年“三公”经费支出预算表
（二）对下转移支付预算表
15.合肥市文化馆2023年市本级对下转移支付预算汇总表
16.合肥市文化馆2023年市本级对下转移支付预算明细表
第三部分 2023年单位预算情况说明
1.关于2023年收支预算总体情况说明
2.关于2023年收入预算情况说明
3.关于2023年支出预算情况说明
4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2023年项目支出预算情况说明
10.关于2023年政府采购预算情况说明
11.关于2023年政府购买服务预算情况说明
12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 2023年转移支付预算情况说明
第五部分 名词解释
合肥市文化馆2023年单位预算
第一部分 单位概况
一、单位职责
合肥市文化馆隶属于合肥市文化和旅游局，是政府设立的、向广大人民群众开展文化宣传教育、组织辅导群众开展各类文化活动的一类公益性文化事业单位，是当地群众文化艺术活动的中心。合肥市文化馆的职责任务主要有：
（一）重大文艺活动和展览展示：包括举办全市大型节庆文化活动、馆办阵地群众文化活动和各类主题性展览展示；
（二）全民艺术普及：对社会各类人群开展免费艺术培训、对县区馆（站）干部进行业务培训指导、对社会业余文艺骨干开展艺术培训；
（三）弘扬优秀传统文化：开展非遗保护工作的政策咨询；组织实施和指导开展全市非遗的普查、认定、申报、保护工作；承担全市非遗数据库建设；指导保护计划的实施，承担省市及国家非物质文化遗产的传承研究；举办学术、展览（演）及公益活动，交流、推介、宣传非遗保护工作的成果和经验；组织实施研究成果的发表和人才培训等；
（四）免费开放：公共文化设施和场地全年免费对外开放。
（五）群众业余文艺团队建设：培育组建群众业余文艺团队、对其给予业务辅导，组织排练与演出。
（六）精品文艺创作：打造群众文艺艺术精品，利用各类演出、赛事及活动平台进行推广。
（七）理论调研：开展群众文化社会调研和编辑工作、组织群众理论研讨、开展社会文化宣传等。
二、单位预算单位构成
2023年度合肥市文化馆纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2022年12月31日，合肥市文化馆单位实有各类人员 47 人，其中在职 28 人、离休 1人、退休 18 人。
三、2023年度主要工作任务
（一）党建工作提质增效。扎实做好党的二十大精神学习宣传贯彻工作，引领党员干部把智慧和力量凝聚到会议精神的贯彻落实上来；立足服务定位，坚持找准党建工作与业务工作的融合点，发挥五星党支部的示范作用，结合党建品牌“文化繁星”，进一步深化“党建+业务”项目工作，寻求突破，以优质服务促进发展，以实干作风推动发展。
（二）强化公共文化服务价值引领。增强文化自信，以社会主义核心价值观为引领，发展社会主义先进文化，围绕新春文化庙会、全民文化活动季、民族管弦乐新年音乐会、幸福家园社区广场文化周、百姓大舞台、中秋晚会等群众参与度高、覆盖面广的品牌活动，重点在丰富文化产品供给、助力乡村文化振兴等方面积极赋能，用高质量的文化活动为群众带来更加充实的获得感、更有保障的幸福感和更可持续的安全感。
（三）艺术普及扎实推进。丰富课程内容，逐步探索网络艺术培训新模式，开设免费艺术培训春季班、秋季班、暑期少儿艺术培训班以及新春艺术云课堂，确保免费开放有序进行；举办全市文化馆站干部、文化辅导员和文化志愿者业务培训班；利用微信公众号搭建“云上全民艺术普及”优秀数字文化资源库，扩大全民艺术普及的覆盖面。
（四）找准非遗与现代生活的连接点。在做好常规性申报工作外，举办非遗体验营、第十五期非遗免费培训班、非遗进校园、第十届非遗技艺大赛等活动；做好“三下乡”非遗展示活动、第十六届文博会合肥非遗展区布展工作；加大非遗文创产品的开发及利用，探索“非遗+文创”的模式，依托民间文学《包公故事》，打造非遗动漫IP，完成包公形象动漫片的制作和推广；充分利用数字化手段，将“庐州非遗”APP融入场馆各类数字服务平台，多维度推广，让非遗真正走进百姓生活。
（五）提升数字化服务能力。全面推动文化馆服务数字化转型，提高管理数字化、资源数字化和服务数字化等方面能力，充分利用新媒体，拓展活动直录播、网上展览等线上服务内容，形成数字化传播新矩阵；以短视频、慕课、网络直播等新媒体手段，搭建“学才艺”“艺术优课”资源库，实现全民艺术普及线上线下融合发展，共同提升公共文化服务效能。
（六）加大艺术创作生产力度。结合各类品牌活动、重大赛事、对外交流等，加强对本馆及各县（市）区的文艺创作和辅导，创编一批群众文艺精品，不断推动群众文艺生产创作。
（七）加强对外交流打开新格局。按照“整合、提升、共享”的思路，继续整合共享全市群众文化资源，指导基层开展群众文化活动，开展文化配送服务，提升基层群众性文化活动质量；加强与长三角、中四角、合肥都市圈的文化交流力度，参加长三角城市举办的各类文化共建活动，共享公共服务。
（八）保障运转安全有序。抓好安全生产维稳工作，开展安全隐患的排查整治、安全生产月、消防安全应急演练等工作；推进户外广场维修改造亮化项目及城隍庙大院房屋产权移交工作。
第二部分 2023年单位预算表
合肥市文化馆2023年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。
（一）单位预算表
1.合肥市文化馆2023年单位收支总表（附件表1）
2.合肥市文化馆2023年单位收入总表（附件表2）
3.合肥市文化馆2023年单位支出总表（附件表3）
4.合肥市文化馆2023年单位财政拨款收支总表（附件表4）
5.合肥市文化馆2023年单位一般公共预算支出表（附件表5）
6.合肥市文化馆2023年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）
7.合肥市文化馆2023年单位政府性基金预算支出表（附件表7）
8.合肥市文化馆2023年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）
9.合肥市文化馆2023年单位基本支出总表（附件表9）
10.合肥市文化馆2023年单位项目支出总表（附件表10）
11.合肥市文化馆2023年单位政府采购支出表（附件表11）
12.合肥市文化馆2023年单位政府购买服务支出表（附件表12）
13.合肥市文化馆2023年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）
14.合肥市文化馆2023年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）
（二）对下转移支付预算表
15.合肥市文化馆2023年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）
16.合肥市文化馆2023年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）
第三部分 2023年单位预算情况说明
一、关于2023年收支预算总体情况说明
按照综合预算原则，合肥市文化馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。合肥市文化馆2023年收支总预算1367.13万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入1367.13万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出1099.76万元、社会保障和就业支出167.19万元、卫生健康支出30.73万元、住房保障支出58.47万元、其他支出10.98万元。
二、关于2023年收入预算情况说明
合肥市文化馆2023年收入预算1367.13万元，全部是一般公共预算拨款收入1367.13万元，占100%，比2022年预算增加289.85万元，增长26.91%，增长原因主要一是其他支出增加；二是其他文化和旅游支出增加；三是事业单位离退休费用增加；四、社保和职业年金有相应增加。
三、关于2023年支出预算情况说明
合肥市文化馆2023年支出预算1367.13万元，比2022年预算增加289.85万元，增长26.91%，增长原因主要一是其他支出增加；二是其他文化和旅游支出增加；三是事业单位离退休费用增加；四、社保和职业年金有相应增加。其中，基本支出690.54万元，占50.51%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出676.59万元，占49.49%，主要用于用于保障场馆运转，完成日常职能任务，保障年度演出培训展览等项目活动计划顺利开展。
四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
合肥市文化馆2023年财政拨款收支预算1367.13万元。收入按资金来源分全部是一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。
支出按功能分类分为：社会保障和就业支出167.19万元，占12.23%；卫生健康支出30.73万元，占2.25%；住房保障支出58.47万元，占4.28%；文化旅游体育与传媒支出1099.76万元，占80.44%；其他支出10.98万元，占0.8%。
与2022年预算相比，收、支总计各增加289.85万元，增长26.91 %。主要原因：一是其他支出增加；二是其他文化和旅游支出增加；三是事业单位离退休费用增加；四、社保和职业年金有相应增加。
五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
合肥市文化馆2023年一般公共预算拨款1367.13万元，比2022年预算拨款增加289.85万元，增长26.91%，主要原因：一是其他支出增加；二是其他文化和旅游支出增加；三是事业单位离退休费用增加；四、社保和职业年金有相应增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
文化旅游体育与传媒支出1099.76万元，占80.44%；社会保障和就业支出167.19万元，占12.23%；卫生健康支出30.73万元，占2.25%；住房保障支出58.47万元，占4.28%；其他支出10.98万元，占0.8%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2023年预算1003.46万元，比2022年预算增加96.41万元，增长10.63%，增长原因主要是人员经费调整。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2023年预算96.3万元，比2022年预算增加71.3万元，增长285.20%，增长原因主要是非遗传承认补助资金纳入本项目。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算97.24万元，比2022年预算增加81.48万元，增长517%，增长原因主要是退休人员增加补贴纳入本项目。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算46.64万元，比2022年预算增加19.53万元，增长72.04%，增长原因主要是社保基数增加。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算23.32万元，比2022年预算增加9.77万元，增长72.10%，增长原因主要是缴费基数增加。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算43.79万元，比2022年预算减少0.12万元，下降0.27%，下降原因主要是缴存基数有变。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算14.68万元，比2022年预算增加0.09万元，增长0.62%，增长工作原因主要是工资变动导致核算基数变化。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算30.73万元，比2022年预算增加0.42万元，增长1.39%，增长原因主要是基数变化。
9.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2023年预算10.98万元，比2022年预算增加10.98万元，增长原因主要是本年新增。
六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
合肥市文化馆2023年一般公共预算基本支出690.54万元，其中：
工资福利支出536.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
商品和服务支出43.45万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助110.97万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。
七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
合肥市文化馆2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
合肥市文化馆2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年项目支出预算情况说明
合肥市文化馆2023年项目支出预算安排676.59万元，比2022年预算增加56.15万元，增长9.05%，增长原因主要是本年增加了改建尾款支付和传承人补助资金。主要包括本年财政拨款安排676.59万元，全部是一般公共预算。
十、关于2023年政府采购预算情况说明
合肥市文化馆2023年安排政府采购预算317.83万元，比2022年预算减少29.63万元，下降8.53%，下降的原因主要是服务采购金额减少。
十一、关于2023年政府购买服务预算情况说明
合肥市文化馆2023年没有安排政府购买服务预算支出。
十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明
2023年，合肥市文化馆一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0.09万元，与2022年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0.09万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2022年相比持平，主要原因是无发生。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定。
（二）公务接待费。支出预算0.09万元，与2022年相比持平，主要原因是单位业务无变动。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定，主要用于单位公务接待。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2022年相比持平。其中：公务用车运行费0万元，与2022年相比持平，主要原因是无发生额。公务用车购置费0万元，与2022年相比持平，主要原因是合肥市文化馆无公务用车。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目绩效目标编制情况。
2023年合肥市文化馆编制项目绩效目标11个，预算资金676.59万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。
(二)机关运行经费。
合肥市文化馆系非参公事业单位，无机关运行经费。2023年本单位运行经费财政拨款预算517.39万元，比2022年减少4.5万元，下降0.86%，下降主要原因是物业管理费用减少。
（三）政府采购情况。
2023年合肥市文化馆政府采购预算总额317.83万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算317.83万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，合肥市文化馆固定资产总金额（原值）962.09万元，较上年增加4.55万元，其中，土地、房屋及构筑物380.62万元、通用设备158.17万元、专用设备330.64万元、其他资产92.66万元。
单位车改后保留车辆0辆。
单位价值50万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值100万元以上的专用设备有 0 台（套）。
2023年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费0万元。
2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备 0 台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备 0 台（套），购置费0万元。
（五）政府投资公益性信息化项目情况。
2023年合肥市文化馆单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目 0 个，预算资金0万元。
第四部分 2023年转移支付预算情况说明
2023年合肥市文化馆无主管的对下转移支付预算项目。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附表：合肥市文化馆2023年预算报表（16张）
合肥市文化馆2023年预算报表
