合肥市文化馆2024年度单位决算

目  录
第一部分 合肥市文化馆概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 合肥市文化馆2024年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 合肥市文化馆2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、关于2024年度绩效评价情况的说明
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分  名词解释

















合肥市文化馆2024年度单位决算情况

第一部分  单位概况
一、单位职责
合肥市文化馆2024年度单位职责主要有：（一）重大文艺活动和展览展示：包括全市大型节庆文化活动、馆办阵地群众文化活动和举办各类主题的展览展示；
（二）全民艺术普及：对社会各类人群开展免费艺术培训、对县区馆（站）干部的业务培训指导、对社会业余文艺骨干的艺术培训；
（三）弘扬优秀传统文化：开展非遗保护工作的政策咨询；组织实施和指导开展全市非遗的普查、认定、申报、保护工作；承担全市非遗数据库建设；指导保护计划的实施，承担国家及省市非物质文化遗产的传承研究；举办学术、展览（演）及公益活动，交流、推介、宣传非遗保护工作的成果和经验；组织实施研究成果的发表和人才培训等；
（四）免费开放：公共文化设施和场馆全年免费对外开放。
（五）群众业余文艺团队建设：培育组建群众业余文艺团队、对其给予业务辅导，组织排练与演出。
（六）精品文艺创作：打造群众文艺艺术精品，利用各类演出及活动平台进行推广。
（七）理论调研：开展群众文化社会调研和编辑工作、组织群众理论研讨、开展社会文化宣传等。
二、机构设置
合肥市文化馆单位2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分  2024年度单位决算报表
合肥市文化馆2024年度单位决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分  2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计1330.91万元（含使用非财政拨款结余（专用结余）、年初结转和结余）、支出总计1330.91万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少133.9万元，下降9.1%，主要原因：一是项目经费削减；二是社保支出减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1330.91万元，其中：财政拨款收入1330.91万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1330.91万元，其中：基本支出720.78万元，占54.2%；项目支出610.13万元，占45.8%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计1330.91万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1330.91万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少133.9万元，下降9.1%，主要原因：一是项目经费削减；二是社保支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出1330.91万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少133.9万元，下降9.1%。主要原因：一是项目经费削减；二是社保支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出1330.91万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1073.6万元，占80.7%；社会保障和就业支出168.93万元，占12.7%；卫生健康支出27.97万元，占2.1%；住房保障支出60.41万元，占4.5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1323.45万元，支出决算为1330.91万元，完成年初预算的100.1%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中上级下达；二是其他部门划转资金。其中:基本支出720.78万元，占54.2%；项目支出610.13万元，占45.8%。具体情况如下：
1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是该项经费是年中其他部门划转资金。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文图书馆（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.23万元，决算数大于预算数的主要原因是年中资金划转。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文群众文化（项）。年初预算为959.14万元，支出决算为905.32万元，完成年初预算的94.4%，决算数小于预算数的主要原因是本年第四季度物业费根据新合同约定在下一季度初（2025年1月）支付。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为8.96万元，支出决算为7.36万元，完成年初预算的82.1%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是非遗项目的推广费用比计划节约。
5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为101.2万元，支出决算为126.2万元，完成年初预算的124.7%，决算数大于预算数的主要原因是年中上级下达非遗补助资金。
6.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.49万元，决算数大于预算数的主要原因是宣传部划转的文化事业经费。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为101.69万元，支出决算为97.79万元，完成年初预算的96.2%，决算数小于预算数的主要原因是本年退休人员减少1名。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为47.42万元，支出决算为47.42万元，完成年初预算的100%。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为23.71万元，支出决算为23.71万元，完成年初预算的100%。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为31.56万元，支出决算为27.97万元，完成年初预算的88.6%，决算数小于预算数的主要原因是本年体检费用减少。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为45.24万元，支出决算为45.24万元，完成年初预算的100%。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为15.33万元，支出决算为15.17万元，完成年初预算的99%，决算数小于预算数的主要原因是本年退休人员减少1名。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出720.78万元，其中：人员经费687.07万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费33.7万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
合肥市文化馆没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
合肥市文化馆没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2024年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年无“三公”经费发生。决算数与上年持平的主要原因是2023年和2024年均未无发生数。
（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2024年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年无发生数。决算数与上年持平的主要原因是两年均无发生数。主要用于公务出国发生的费用。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2024年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。
2.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年未安排预算也无发生数。决算数与上年持平的主要原因是两年均无发生数。主要用于因公务发生的接待费用。经费使用贯彻中央八项规定精神和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2024年，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。
3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年未安排预算也无发生额。决算数与上年持平的主要原因是两年均无发生数。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：
公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年无预算安排也无发生数。决算数与上年持平的主要原因是两年均无发生数。主要用于公务用车的购置。2024年，购置车辆辆。
公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年无公务用车运行维护费发生。决算数与上年持平的主要原因是两年均无发生数。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于公务用车的运行维护。截至2024年12月31日，合肥市文化馆（赖少其艺术馆）一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。
十、关于2024年度绩效评价情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，合肥市文化馆组织对2024年度纳入单位预算的9个项目支出全面开展绩效评价，覆盖率达100%。从评价总体情况来看，合肥市文化馆项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。
（二）单位决算中项目绩效自评和部门评价结果
合肥市文化馆2024年度单位决算中公开“水电物业费”等9个项目的部门评价和绩效自评结果，详见“附件：合肥市文化馆2024年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共9个）”。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
合肥市文化馆系非行政或参公事业单位，按照财政部单位决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0万元。2024年度本单位运行经费33.7万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。
（二）政府采购支出情况
2024年度，合肥市文化馆政府采购支出总额303.93万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出303.93万元。授予中小企业合同金额303.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额303.93万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至到2024年12月31日，合肥市文化馆共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
 
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1.合肥市文化馆2024年度单位决算报表（共9张）.pdf
2.合肥市文化馆2024年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共9个）.pdf