合肥市文化馆2020年度单位决算
目 录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、单位决算构成
第二部分 2020年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
合肥市文化馆2020年度单位决算情况
第一部分 单位概况
一、单位职责
合肥市文化馆2022年度单位职责主要有：
（一）弘扬社会主义核心价值观。贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，贯彻执行国家文化和旅游、广播影视政策措施、法律法规规章，加强公共文化服务体系建设，丰富人民群众精神文化生活，传承中华优秀传统文化，弘扬社会主义核心价值观，增强文化自信，促进中国特色社会主义文化繁荣发展；加强阵地管理，把握正确的政治方向、舆论导向和创作导向。
（二）传承中华优秀传统文化。开展非物质文化遗产传承、保护、研究及融合发展，拟订全市非物质文化遗产保护计划，并组织实施；组织开展非遗保护工作的政策咨询、指导全市非遗普查认定申报保护工作；组织开展学术理论研究，举办展览、展演等公益活动；交流推介宣传非遗保护工作的成果和经验，宣传普及非物质文化遗产保护知识，合理开发利用传统文化资源；全市非遗数字建设；研发富有个性化、有人文情调、充满内涵和正能量的非遗文创产品；组织实施研究成果的发表和非遗人才培训等工作。
（三）开展群众性的文化活动。完善服务项目、丰富服务内容，创造条件向公众提供免费优质的文艺演出、陈列展览、阅读服务、培训讲座等，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设；开展流动文化服务；开展文化志愿服务。
（四）公共文化设施免费开放。以满足公民基本文化需求为主要目的，向群众提供免费的公共文化设施、文化产品、文化活动以及其他相关服务，从而进一步促进优秀公共文化产品的提供和传播，支持开展全民阅读、全民普法、全民健身、全民科普和艺术普及、优秀传统文化传承活动。
（五）组织开展群众文艺创作。坚持社会主义先进文化前进方向，坚持以人民为中心，坚持以社会主义核心价值观为引领；应当按照“百花齐放、百家争鸣”的方针，支持优秀公共文化产品的创作生产，丰富公共文化服务内容。
（六）群众文艺培训辅导。开展全民艺术普及，指导群众业余文艺团队建设，组织开展群众文化艺术培训和群众文化艺术队伍、骨干、文化志愿者、文化辅导员的辅导；指导下一级文化馆（文化站、社区文化中心）工作，为下一级文化馆（文化站、社区文化中心）培训人员，并向下一级文化馆（文化站、社区文化中心）配送文化资源和文化服务。
（七）提供数字文化服务。推动运用现代信息技术和传播技术，提高公众的科学素养和公共文化服务水平，加强数字化和网络建设与管理，利用现代信息技术推进数字文化服务，提高数字化和网络服务能力，实现数字文化服务全覆盖。
（八）开展公共文化理论研究。紧密结合群众文化和公共文化服务体系建设实践，注重组织建设与理论探索，在群众文化和公共文化的某个领域或环节，经过实践并取得较好的社会效益，能形成具有指导性的理论成果；对文化馆行业、社区、乡镇、企业等基层开展群众文化艺术调查研究； 编辑出版群众文艺刊物。
（九）公共文化服务领域对外交流。加强对外宣传，积极开展馆际文化交流活动,促进群众文艺的繁荣发展。
（十）负责落实文化和旅游、公共文化场馆安全生产职责。
（十一）完成市委、市政府、市文旅局交办的其他任务。
二、单位决算构成
合肥市文化馆2020年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分 2020年度单位决算报表
合肥市文化馆2020年度单位决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度本年收入总计1242.17万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余），支出总计1242.17万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年度相比，收、支总计各减少181.6万元，降低12.76%，主要原因：一是疫情原因削减部分项目的预算收入；二是专项资产购置减少；三是2019年同岗同酬人员入编退社保的原因增加了部分收入。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入合计1221.95万元，其中：财政拨款收入1170.60万元，占95.80%；其他收入51.36万元，占4.20%。（备注：数据因四舍五入有尾数差异）
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出合计1223.78万元，其中：基本支出591.66万元，占48.35%；项目支出632.12万元，占51.65%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计1170.60万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1170.60万元（含年末财政拨款结转和结余），与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少89.81万元，降低7.12%，主要原因：一是资产购置减少；二是因疫情原因削减部分项目预算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1170.60万元，占本年支出的94.24%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少89.81万元，降低7.12%，主要原因：一是资产购置减少；二是因疫情原因削减部分项目预算。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年一般公共预算财政拨款支出1170.60万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出1000.53万元，占85.47%；社会保障和就业（类）支出80.23万元，占6.85%；住房保障（类）支出26.58万元，占2.27%；卫生健康(类)支出21.98万元，占1.88%；城乡社区（类）支出41.27万元，占3.53%。（备注：数据因四舍五入有尾数差异）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为991.12万元，上级提前下达公共预算41.1万元，支出决算为1170.6万元，完成年初预算的118%。决算数大于预算数的主要原因一是基本建设不在预算列支，当年需要支付的当年申请支付;二是上级提前下达公共预算安排资金不在一般公共预算财政拨款中。其中：基本支出565.72万元，占48.33%；项目支出604.88万元，占51.67%。具体情况如下：
1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为897.24万元，支出决算为929.45万元，完成年初预算的103.58%，决算数大于预算数的主要原因是部分资金是上级年中安排。
2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为66.10万元，支出决算为71.08万元，完成年初预算的107.53%，决算数大于预算数的主要原因是部分资金是上级年中安排。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其事业单位离退休（项）。
年初预算为13.5万元，支出决算为80.23万元，完成年初预算的594.3%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算中机关养老保险不安排，年中从养老专项资金中安排。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.01万元，支出决算为8.79万元，完成年初预算的73.19%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费节约。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为16.54万元，支出决算为13.19万元，完成年初预算的79.75%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费节约。
6.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为41.27万元，当年支出的基本建设支出，无需预算，直接在需要支付时申请资金支付。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为22.52万元，支出决算为22.27万元，完成年初预算的98.89%，决算数小于预算数是人员经费节约。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为4.31万元，支出决算为4.31万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出565.72万元，其中人员经费506.01万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费59.71万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明
合肥市文化馆没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
合肥市文化馆没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算0.09万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因：本年没有发生三公经费支出。
（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出决算0万元，与2020年度预算相比，与2020年度预算相比持平，持平的原因是合肥市文化馆2020年无因公出国（境）费用发生。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2020年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。
2.公务接待费支出决算0万元，与2020年度预算相比，减少0.09万元，降低100 %，降低的原因是2020年全年未发生公务接待事项。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2020年，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。
3.公务用车购置及运行费支出决算0万元，与2020年度预算相比，与2020年度预算相比持平，持平的原因是合肥市文化馆无公务用车购置及运行费支出。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：
公务用车运行维护费支出决算0万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是合肥市文化馆无公务用车。截至2020年12月31日，合肥市文化馆一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。
公务用车购置费支出决算0万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是2020年合肥市文化馆无公务用车购置费。2020年，购置车辆0台。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，合肥市文化馆组织对2020年度纳入单位预算的9个项目支出全面开展绩效自评，覆盖率达100%。从评价总体情况来看，合肥市文化馆项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。
（二）单位决算中项目绩效自评结果
合肥市文化馆2020年度单位决算中公开“公共交通班车租赁”等9个项目的绩效自评报告，详见“附件：合肥市文化馆2020年度项目支出绩效自评报告（共9个）”。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
合肥市文化馆系非行政或参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。2020年度本单位运行经费59.71万元，主要用于保障单位运行，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况
2020年度，合肥市文化馆政府采购支出总额350.31万元，其中：政府采购货物支出7.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出342.86万元。授予中小企业合同金额350.31万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。
（三）国有资产占有使用情况
截止到2020年12月31日，合肥市文化馆共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1.合肥市文化馆2020年度单位决算报表（共9张）.pdf
2.合肥市文化馆2020年度项目支出绩效自评报告（共9个）.pdf
