2022年度合肥市文化馆决算公开

合肥市文化馆2022年度单位决算
目 录
第一部分  单位概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分  2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分  2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、关于2022年度绩效评价情况的说明
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释



















合肥市文化馆2022年度单位决算情况

第一部分  单位概况
一、主要职责
合肥市文化馆2022年度单位职责主要有：
（一）、重大文艺活动和展览展示：包括全市大型节庆文化活动、馆办阵地群众文化活动和举办各类主题的展览展示；
（二）、全民艺术普及：对社会各类人群开展免费艺术培训、对县区馆（站）干部的业务培训指导、对社会业余文艺骨干的艺术培训；
（三）、弘扬优秀传统文化：开展非遗保护工作的政策咨询；组织实施和指导开展全市非遗的普查、认定、申报、保护工作；承担全市非遗数据库建设；指导保护计划的实施，承担省市及国家非物质文化遗产的传承研究；举办学术、展览（演）及公益活动，交流、推介、宣传非遗保护工作的成果和经验；组织实施研究成果的发表和人才培训等；
（四）、免费开放：公共文化设施和场地全年免费对外开放。
（五）、群众业余文艺团队建设：培育组建群众业余文艺团队、对其给予业务辅导，组织排练与演出。
（六）、精品文艺创作：打造群众文艺艺术精品，利用各类演出及活动平台进行推广。
（七）、理论调研：开展群众文化社会调研和编辑工作、组织群众理论研讨、开展社会文化宣传等。

二、单位决算构成
合肥市文化馆2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分  2022年度合肥市文化馆决算报表
合肥市文化馆2022年度合肥市文化馆决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

 

•  2022年度合肥市文化馆决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计1535.18万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余），支出总计1535.18万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年度相比，收、支总计各增加164.23万元，增长11.98%，主要原因：一是上级转移支付资金。二是年中下达专项资金。
二、收入决算情况说明
2022年度本年收入合计1535.18万元，其中：财政拨款收入1425.20万元，占92.84%；事业收入为0，占比0%，经营收入为0，占比0%。其他收入109.98万元，占7.16%。
三、支出决算情况说明
2022年度本年支出合计1535.18万元，其中：基本支出793.02万元，占51.66%；项目支出742.16万元，占48.34%；经营支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计1425.20万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1425.20万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加254.6万元，增长21.75%，主要原因：一是上级转移支付增加；二是年中下达专项资金的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1425.20万元，占本年支出的92.84%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加254.6万元，增长21.75%。主要原因：一是上级转移支付增加；二是年中下达专项资金的增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出1425.20万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出1202.35万元，占84.36%；社会保障和就业（类）支出141.04万元，占9.90%；卫生健康支出（类）支出27.56万元，占1.93%；住房保障（类）支出54.25万元，占3.81%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1077.28万元，支出决算为1425.20万元，完成年初预算的132.30%。决算数大于预算数的主要原因一是上级转移支付增加；二是年中下达专项资金的增加。其中：基本支出683.04万元，占47.93%；项目支出742.16万元，占52.07%。具体情况如下：
1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为73.6万元，决算数大于预算数的主要原因是年中上级转移支付。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为907.05万元，支出决算为954.74万元，完成年初预算的105.26%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达专项资金。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为25万元，支出决算为159.01万元，完成年初预算的636.04%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达资金。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于预算数的主要原因是宣传部门拨付的文化事业专项经费。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为15.76万元，支出决算为99.89万元，完成年初预算的633.82%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达离退休人员专项费用。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为27.11万元，支出决算为27.44万元，完成年初预算的101.22%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加导致养老保险缴费增加。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为13.55万元，支出决算为13.72万元，完成年初预算的101.25%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加导致职业年金缴费增加。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为30.31万元，支出决算为27.56万元，完成年初预算的90.93%，决算数小于预算数的主要原因是人均医疗费用降低。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为43.91万元，支出决算为45.14万元，完成年初预算的102.80%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整导致的公积金缴存金额增加。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为14.59万元，支出决算为9.11万元，完成年初预算的62.44%，决算数小于预算数的主要原因是节约了人员经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出683.04万元，其中：人员经费650.45万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费32.59万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明
合肥市文化馆没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

• 国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

合肥市文化馆没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2022年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平。决算数小于预算数的主要原因是本年未产生公务接待费用。决算数与上年持平的主要原因是2021年和2022年均未发生公务接待费。
（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2022年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年没有发生数。决算数与上年持平的主要原因是本单位未发生因公出国（境）费。主要用于因公出国发生的相关费用。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2022年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。
2. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。决算数小于预算数的主要原因是本年未发生公务接待。决算数与上年持平的主要原因是本年未发生公务接待费。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2022年，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本单位没有公务用车。决算数与上年持平的主要原因是单位没有公务用车。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：
公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本单位未发生公务用车购置。决算数与上年持平的主要原因是本单位未发生公务用车购置。2022年，购置车辆0辆。
公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本单位无公务用车。决算数与上年持平的主要原因是本单位无公务用车。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于公务用车的运行维护。截至2022年12月31日，合肥市文化馆一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。
十、关于2022年度绩效评价情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，合肥市文化馆组织对2022年度纳入单位预算的9个项目支出全面开展绩效自评，覆盖率达100%，从评价总体情况来看，合肥市文化馆项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。
（二）单位决算中项目绩效自评和部门评价结果
合肥市文化馆2022年度部门决算中公开“水电物业项目”等9个项目的部门评价和绩效自评结果，详见“附件：合肥市文化馆2022年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共9个）”。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
合肥市文化馆系非行政或参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。2022年度本单位运行经费32.59万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。
（二）政府采购支出情况
2022年度，合肥市文化馆政府采购支出总额400.59万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出400.59万元。授予中小企业合同金额400.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额400.59 万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至到2022年12月31日，合肥市文化馆共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1.合肥市文化馆2022年度单位决算报表（共9张）
2.合肥市文化馆2022年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共9个项目）