合肥市文化馆单位2025年单位预算

目    录
第一部分  单位概况
1.单位职责
2.单位预算单位构成
3.2025年度主要工作任务
第二部分  2025年预算报表
（一）单位预算表
1.合肥市文化馆2025年收支总表
2.合肥市文化馆2025年收入总表
3.合肥市文化馆2025年支出总表
4.合肥市文化馆2025年财政拨款收支总表
5.合肥市文化馆2025年一般公共预算支出表
6.合肥市文化馆2025年一般公共预算基本支出表
7.合肥市文化馆2025年政府性基金预算支出表
8.合肥市文化馆2025年国有资本经营预算支出表
9.合肥市文化馆2025年基本支出总表
10.合肥市文化馆2025年项目支出总表
11.合肥市文化馆2025年政府采购支出表
12.合肥市文化馆2025年政府购买服务支出表
13.合肥市文化馆2025年项目支出绩效目标及项目情况表
14.合肥市文化馆2025年“三公”经费支出预算表
（二）对下转移支付预算表
15.合肥市文化馆2025年市本级对下转移支付预算汇总表
16.合肥市文化馆2025年市本级对下转移支付预算明细表
第三部分  2025年单位预算情况说明
1.关于2025年收支预算总体情况说明
2.关于2025年收入预算情况说明
3.关于2025年支出预算情况说明
4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2025年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2025年项目支出预算情况说明
10.关于2025年政府采购预算情况说明
11.关于2025年政府购买服务预算情况说明
12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分  2025年转移支付预算情况说明
第五部分 名词解释



合肥市文化馆2025年单位预算

第一部分  单位概况
一、单位职责
合肥市文化馆隶属于合肥市文化和旅游局，是政府设立的、向广大人民群众开展文化宣传教育、组织辅导群众开展各类文化活动的一类公益性文化事业单位，是当地群众文化艺术活动的中心。合肥市文化馆的职责任务主要有：
（一）重大文艺活动和展览展示：包括全市大型节庆文化活动、馆办阵地群众文化活动和举办各类主题的展览展示；
（二）全民艺术普及：对社会各类人群开展免费艺术培训、对县区馆（站）干部的业务培训指导、对社会业余文艺骨干的艺术培训；
（三）弘扬优秀传统文化：开展非遗保护工作的政策咨询；组织实施和指导开展全市非遗的普查、认定、申报、保护工作；承担全市非遗数据库建设；指导保护计划的实施，承担省市及国家非物质文化遗产的传承研究；举办学术、展览（演）及公益活动，交流、推介、宣传非遗保护工作的成果和经验；组织实施研究成果的发表和人才培训等；
（四）免费开放：公共文化设施和场地全年免费对外开放。
（五）群众业余文艺团队建设：培育组建群众业余文艺团队、对其给予业务辅导，组织排练与演出。
（六）精品文艺创作：打造群众文艺艺术精品，利用各类演出及活动平台进行推广。
（七）理论调研：开展群众文化社会调研和编辑工作、组织群众理论研讨、开展社会文化宣传等。

二、单位预算单位构成
2025年度合肥市文化馆纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为公益一类事业单位。截至2024年12月31日，合肥市文化馆实有各类人员 46  人，其中在职  28   人、离休  1  人、退休 17   人。
三、2025年度主要工作任务
2025年，合肥市文化馆将继续以党的二十届三中全会精神、习近平总书记考察安徽重要讲话精神为总引领，不断融入到省市重点工作中，树立起“开放 融合 创新”的文化馆行业形象，不断加大精彩纷呈的文化活动供给力度，打造各类文化服务品牌，引领开展体系化、多样化、高品质的公共文化服务，努力建设全省文化中心和安徽文旅总枢纽。
（一）政治建设持续加强。深入学习贯彻党的二十届三中全会精神、习近平总书记考察安徽讲话精神，以创新理论引领思想、指导实践，不断探索创新“党建+”、党建品牌“文化繁星”等工作；按期完成支部换届工作，选优配强支部班子，进一步加强班子建设；坚持把加强党的建设、全面从严治党与我单位当前各项重点工作结合起来，持续推进党纪学习教育，严格落实组织生活各项制度，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员干部模范引领作用。
（二）文化服务提质升级。瞄准城市定位，推动群众文化走进商圈、进景区、进乡村，与旅游融合、赋能产业发展，开展新春文化庙会、五一劳动者之歌、“六一”少儿文艺演出（展览）、“庆国庆迎中秋”主题文艺演出、百姓大舞台、城市演艺新空间、优秀作品巡演等各类群众文化活动；主动承办省级群众文化活动，申报全国“村晚”省级示范点，不断推出高质量的文化产品，推动优质文化直达基层。重点打造“公园音乐会”品牌项目，结合“皖美夏日”主题活动，以公园为载体，将文化艺术融入到公共空间，丰富城市文化底蕴。
（三）非遗保护创新发展。对非遗保护工作坚持创造性转化和创新性发展，持续做好非遗的挖掘、保护、展示和传播，开展文化和自然遗产日专场演出、非遗技艺大赛、非遗体验营等品牌活动，加大“非遗进校园”活动传播力度，重点做好合肥非遗宣传片制作、非遗动画片《包公故事》推广，让非遗传播走向大众。
（四）美育课堂错时开放。整合馆内外资源，持续推进艺术培训进社区、进街道、进县区，打造免费艺术培训班、非遗体验营、馆站干部培训班等项目，针对上班族、青少年等人群，错时开设艺术培训班，丰富夜校培训课程，提供特色化差异化的文化服务。
（五）联动合作服务大局。服务市委市政府中心工作和市文旅局重点工作，在新能源汽车展、“江淮之春”非遗晚会、文旅推介、合肥都市圈文化交流等各类重要活动中做好展演（路演）、非遗体验互动等活动。
（六）评估定级全力“备考”。稳步推进第六次全国文化馆评估定级工作，以评促建，不断健全工作机制、完善基础设施、创新服务模式、提升文化供给，全方位提升公共文化服务质量。
（七）重点工程深入推进。在做好安全生产工作的同时，深入推进合肥市群众文化活动中心项目改造提升工作，配合相关部门完成相关事宜，做好服务保障工作。
第二部分  2025年单位预算表
合肥市文化馆2025年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。
（一）单位预算表
1.合肥市文化馆2025年单位收支总表（附件表1）
2.合肥市文化馆2025年单位收入总表（附件表2）
3.合肥市文化馆2025年单位支出总表（附件表3）
4.合肥市文化馆2025年单位财政拨款收支总表（附件表4）
5.合肥市文化馆2025年单位一般公共预算支出表（附件表5）
6.合肥市文化馆2025年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）
7.合肥市文化馆2025年单位政府性基金预算支出表（附件表7）
8.合肥市文化馆2025年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）
9.合肥市文化馆2025年单位基本支出总表（附件表9）
10.合肥市文化馆2025年单位项目支出总表（附件表10）
11.合肥市文化馆2025年单位政府采购支出表（附件表11）
12.合肥市文化馆2025年单位政府购买服务支出表（附件表12）
13.合肥市文化馆2025年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）
14.合肥市文化馆2025年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）
（二）对下转移支付预算表
15.合肥市文化馆2025年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）
16.合肥市文化馆2025年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分  2025年单位预算情况说明
一、关于2025年收支预算总体情况说明
按照综合预算原则，合肥市文化馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。合肥市文化馆2025年收支总预算1323.45万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2025年收入预算情况说明
合肥市文化馆2025年收入预算1323.45万元，全部是一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少10.8万元，下降0.81%，下降原因主要是项目经费减少。
三、关于2025年支出预算情况说明
合肥市文化馆2025年支出预算1323.45万元，比2024年预算减少10.8万元，下降0.81%，下降原因主要是住房保障支出减少。其中，基本支出691.42万元，占52.24%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出632.04万元，占47.76%，主要用于非遗传承人补助、文艺演出和创作活动、免费艺术培训、综合艺术展览展示等。
四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明
合肥市文化馆2025年财政拨款收支预算1323.45万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。
支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出1068.75万元，占80.76%；社会保障和就业支出170.91万元，占12.91%；卫生健康支出31.60万元，占2.39%；住房保障支出52.19万元，占3.94%。
与2024年预算相比，收、支总计各减少10.8万元，下降0.81 %。主要原因：一是项目经费减少；二是住房保障支出减少。
五、关于2025年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
合肥市文化馆2025年一般公共预算拨款1323.45万元，比2024年预算拨款减少10.8万元，下降0.81%，主要原因：一是项目经费减少；二是住房保障支出减少。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
文化旅游体育与传媒支出1068.75万元，占80.76%；社会保障和就业支出170.91万元，占12.91%；卫生健康支出31.60万元，占2.39%；住房保障支出52.19万元，占3.94%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2025年预算976.30万元，比2024年预算增加17.16万元，增长1.79%，增长原因主要是设备维护保养费项目增加。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2025年预算92.45万元，比2024年预算减少8.75万元，下降8.65%，下降原因主要是项目预算减少。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算99.18万元，比2024年预算减少2.51万元，下降2.47%，下降原因主要是退休人员减少一名，退休经费减少。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算47.82万元，比2024年预算增加0.4万元，增长0.84%，增长原因主要是养老保险基数增加导致养老保险增加。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算23.91万元，比2024年预算增加0.2万元，增长0.84%，增长原因主要是缴费基数增加导致职业年金缴费增加。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算31.6万元，比2024年预算增加0.04万元，增长0.13%，增长原因主要是基数增加导致医疗费用增加。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算42.94万元，比2024年预算减少2.3万元，下降5.08%，下降原因主要是公积金基数下调和提租补贴减少。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算9.25万元，比2024年预算减少6.08万元，下降39.66%，下降原因主要是提租补贴基数减少。
六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明
合肥市文化馆2025年一般公共预算基本支出691.42万元，其中：
工资福利支出535.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
商品和服务支出41.75万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助113.77万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。
七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明
合肥市文化馆2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明
合肥市文化馆2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2025年项目支出预算情况说明
合肥市文化馆2025年项目支出预算安排632.04万元，比2024年预算增加2.63万元，增长0.42%，增长原因主要是设备维护保养费增加。主要包括本年财政拨款安排632.04万元（其中一般公共预算安排632.04万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中一般公共预算安排0万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政专户管理资金安排0万元、其他收入安排0万元。
十、关于2025年政府采购预算情况说明
合肥市文化馆2025年安排政府采购预算337.45万元，比2024年预算增加33.26万元，增长10.93%，增长原因主要是设备维保项目增加导致，场馆设备年久需要维修的较多。
十一、关于2025年政府购买服务预算情况说明
合肥市文化馆2025年没有安排政府购买服务预算支出。
十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明
2025年，合肥市文化馆一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2024年相比持平，增长0%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2024年相比持平，增长0%，主要原因是本年未安排预算，上年也未安排预算。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定, 主要用于因公出国发生必要支出。
（二）公务接待费。支出预算0万元，与2024年相比持平，增长0%，主要原因是本年未安排预算，上年也未安排预算。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于因公发生的接待费用必要支出。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2024年相比持平，增长0%。其中：公务用车运行费0万元，与2024年相比持平，增长（下降）0%，主要原因是本年未安排预算，上年也未安排预算,主要用于公务用车的使用费用。公务用车购置费0万元，与2024年相比持平，增长0%，主要原因是本年未安排预算，上年也未安排预算，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目绩效目标编制情况。
2025年合肥市文化馆编制项目绩效目标8个，预算资金632.04万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。
（二）机关运行经费。
合肥市文化馆系非参公事业单位，无机关运行经费。2025年本单位运行经费财政拨款预算511.07万元，比2024年增加31.19万元，增长6.50%，增长主要原因是设备维护保养费增加。
（三）政府采购情况。
2025年合肥市文化馆政府采购预算总额337.45万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算337.45万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，合肥市文化馆固定资产总金额（原值）954.85万元，较上年增加1.45万元，其中，土地、房屋及构筑物380.62万元、设备481.58万元、其他资产92.65万元；无形资产总金额（原值）0万元，其中土地使用权0万元。
单位车改后保留车辆 0 辆。
单位价值100万元以上的设备有0台（套）。
2025年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费0万元。2025年单位预算安排购置单位价值100万元以上设备  台（套），购置费0万元。
（五）政府投资公益性信息化项目情况。
2025年合肥市文化馆单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。
第四部分 2025年转移支付预算情况说明
2025年合肥市文化馆对下转移支付预算项目 8 个，预算资金632.04万元,主要用于单位日常运转和项目活动的举办，所有对下转移支付预算项目均已编制绩效目标。
2025年合肥市文化馆无主管的对下转移支付预算项目。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十、……：……。
附表：合肥市文化馆2025年预算报表（16张）
合肥市文化馆2025年预算公开报表

备注：1. 每个单位都必须公开16张单位预算表，如有的单位政府性基金预算支出表（表7）、国有资本经营预算支出表（表8）、对下转移支付表（表15、16）等表格没有发生数，空表也应公开，并在空表下方注明“本表没有发生数”。
2.下划线部分请结合单位实际填写，公开时删除下划线。
3.楷体部分文字为说明，公开时请删除。