合肥市文化馆2024年单位预算公开

目    录
第一部分  单位概况
1.单位职责
2.单位预算单位构成
3.2024年度主要工作任务
第二部分  2024年预算报表
（一）单位预算表
1.合肥市文化馆2024年收支总表
2.合肥市文化馆2024年收入总表
3.合肥市文化馆2024年支出总表
4.合肥市文化馆2024年财政拨款收支总表
5.合肥市文化馆2024年一般公共预算支出表
6.合肥市文化馆2024年一般公共预算基本支出表
7.合肥市文化馆2024年政府性基金预算支出表
8.合肥市文化馆2024年国有资本经营预算支出表
9.合肥市文化馆2024年基本支出总表
10.合肥市文化馆2024年项目支出总表
11.合肥市文化馆2024年政府采购支出表
12.合肥市文化馆2024年政府购买服务支出表
13.合肥市文化馆2024年项目支出绩效目标及项目情况表
14.合肥市文化馆2024年“三公”经费支出预算表
（二）对下转移支付预算表
15.合肥市文化馆2024年市本级对下转移支付预算汇总表
16.合肥市文化馆2024年市本级对下转移支付预算明细表
第三部分  2024年单位预算情况说明
1.关于2024年收支预算总体情况说明
2.关于2024年收入预算情况说明
3.关于2024年支出预算情况说明
4.关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2024年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2024年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2024年项目支出预算情况说明
10.关于2024年政府采购预算情况说明
11.关于2024年政府购买服务预算情况说明
12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分  2024年转移支付预算情况说明
第五部分 名词解释



合肥市文化馆2024年单位预算

第一部分  单位概况
一、单位职责
合肥市文化馆隶属于合肥市文化和旅游局，是政府设立的、向广大人民群众开展文化宣传教育、组织辅导群众开展各类文化活动的一类公益性文化事业单位，是当地群众文化艺术活动的中心。合肥市文化馆的职责任务主要有：
（一）重大文艺活动和展览展示：包括全市大型节庆文化活动、馆办阵地群众文化活动和举办各类主题的展览展示；
（二）全民艺术普及：对社会各类人群开展免费艺术培训、对县区馆（站）干部的业务培训指导、对社会业余文艺骨干的艺术培训；
（三）弘扬优秀传统文化：开展非遗保护工作的政策咨询；组织实施和指导开展全市非遗的普查、认定、申报、保护工作；承担全市非遗数据库建设；指导保护计划的实施，承担省市及国家非物质文化遗产的传承研究；举办学术、展览（演）及公益活动，交流、推介、宣传非遗保护工作的成果和经验；组织实施研究成果的发表和人才培训等；
（四）免费开放：公共文化设施和场地全年免费对外开放。
（五）群众业余文艺团队建设：培育组建群众业余文艺团队、对其给予业务辅导，组织排练与演出。
（六）精品文艺创作：打造群众文艺艺术精品，利用各类演出及活动平台进行推广。
（七）理论调研：开展群众文化社会调研和编辑工作、组织群众理论研讨、开展社会文化宣传等。
二、单位预算单位构成
2024年度合肥市文化馆纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2023年12月31日，合肥市文化馆实有各类人员  47  人，其中在职  28  人、离休1    人、退休 18   人。
三、2024年度主要工作任务
2024年，合肥市文化馆将以习近平文化思想为引领，全面贯彻全省扎实推进繁荣兴盛的文化强省建设大会上的讲话精神，树立“思想引领强、舆论影响力强、文化感召力强、创作生产力强、文化供给力强、综合竞争力强”的目标，不断增强全民艺术普及的责任与担当、增强优秀传统文化传承担当，凝聚文化馆行业力量，探索开放融合创新的现代型文化馆新路径，不断增强人民群众美好生活获得感和幸福感。
（一）充分发挥党建引领作用。坚持学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，抓牢抓实意识形态工作，继续推进“党建+”项目与业务活动相结合，巩固深化主题教育成果，不断补足党员的思想之基和精神之钙，强化党员的干事创业本领，用好全面从严治党学习机制，进一步强化警示教育，不断净化政治生态。
（二）创新打磨品牌文化活动。始终将落脚点放在群众身上，培育和彰显优秀群众文化活动品牌，重点开展好第三十届新春文化庙会、第十二届全民文化活动季、民族管弦乐新年音乐会、幸福家园社区广场文化周、百姓大舞台、中秋晚会等活动，发挥示范引领作用，确保活动聚人气、有品质、更大气，破出圈层。
（三）不断优化全民美育课程。强化全民艺术普及的供需对接，完善公共文化资源供给，面向全体人民群众，全年通过春季班、暑期班、秋季班3期课程，开展各类文化艺术通识培训、入门教育等，提高升群众文化艺术欣赏、参与、表现的基本能力和素质，激活群众文化内生动力。
（四）稳步实施非遗保护工作。一方面创新开展文化传承活动，利用春节、端午节、“文化和自然遗产日”等重要节点，集中开展传统文化传承活动，做好非遗技艺大赛、非遗体验营等品牌活动；另一方面，多渠道开展非遗保护工作，通过项目传承人认定、文创产品开发、非遗五进等形式，让非遗“活”起来“火”起来。
（五）融合发展文化馆事业。一是积极参与区域一体化发展，积极参与到长三角、中四角等城市文化活动中，加强对外文化交流；二是按照“宜融则融，能融尽融；以文促旅，以旅彰文”的要求，将活动走进景区、街区、乡村，实现文旅融合视域下文化馆的服务效能提升。
（六）深入开展数字化服务。坚持数字化转型、精准化服务理念，深入推动文化馆数字文化服务。一是建设好、利用好现有数字文化平台，重点在服务形式、功能设置、资源整合等方面下功夫；二是积极与合肥日报等媒体平台开展深度合作，不断推出线上、线下同步的创新数字文化产品。
（七）全力保障免费开放安全。抓好安全维稳工作，开展安全隐患的排查整治、安全生产月、消防安全应急演练等工作。
第二部分  2024年单位预算表
合肥市文化馆2024年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。
（一）单位预算表
1.合肥市文化馆2024年单位收支总表（附件表1）
2.合肥市文化馆2024年单位收入总表（附件表2）
3.合肥市文化馆2024年单位支出总表（附件表3）
4.合肥市文化馆2024年单位财政拨款收支总表（附件表4）
5.合肥市文化馆2024年单位一般公共预算支出表（附件表5）
6.合肥市文化馆2024年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）
7.合肥市文化馆2024年单位政府性基金预算支出表（附件表7）
8.合肥市文化馆2024年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）
9.合肥市文化馆2024年单位基本支出总表（附件表9）
10.合肥市文化馆2024年单位项目支出总表（附件表10）
11.合肥市文化馆2024年单位政府采购支出表（附件表11）
12.合肥市文化馆2024年单位政府购买服务支出表（附件表12）
13.合肥市文化馆2024年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）
14.合肥市文化馆2024年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）
（二）对下转移支付预算表
15.合肥市文化馆2024年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）
16.合肥市文化馆2024年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分  2024年单位预算情况说明
一、关于2024年收支预算总体情况说明
按照综合预算原则，合肥市文化馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。合肥市文化馆2024年收支总预算1334.25万元（不含提前下达，下同），收入全部是包括一般公共预算拨款收入，支出包括文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2024年收入预算情况说明
合肥市文化馆2024年收入预算1334.25万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少32.88万元，下降2.41%，下降原因主要是：一是物业管理费用核减；二是群众文化活动中心文化活动新品牌项目核减；三、展览经费核减；四、公共交通租赁费项目取消。
三、关于2024年支出预算情况说明
合肥市文化馆2024年支出预算1334.25万元，比2023年预算减少32.88万元，下降2.41%，下降原因主要是物业管理费、文化活动经费减少。其中，基本支出704.84万元，占52.83%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出629.41万元，占47.17%，主要用于保障场馆运转，完成日常职能任务，保障年度演出培训展览等项目活动计划顺利开展。
四、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明
合肥市文化馆2024年财政拨款收支预算1334.25万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入；
支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出1069.30万元，占80.14%；社会保障和就业支出172.82万元，占12.95%；卫生健康支出31.56万元，占2.37%；住房保障支出60.57万元，占4.54%。
与2023年预算相比，收、支总计各减少32.88万元，下降2.41%。主要原因：一是物业管理费用核减；二是群众文化活动中心文化活动新品牌项目核减；三、展览经费核减；四、公共交通租赁费项目取消。
五、关于2024年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
合肥市文化馆2024年一般公共预算拨款1334.25万元，比2023年预算拨款减少32.88万元，下降2.41%，主要原因：一是物业管理费用核减；二是群众文化活动中心文化活动新品牌项目核减；三、展览经费核减；四、公共交通租赁费项目取消。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
文化旅游和传媒支出1069.30万元，占80.14%；社会保障和就业支出172.82万元，占12.95%；卫生健康支出31.56万元，占2.37%；住房保障支出60.57万元，占4.54%；
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2024年预算959.14万元，比2023年预算减少44.32万元，下降4.42%，下降原因主要是：一是物业管理费用核减；二是群众文化活动中心文化活动新品牌项目核减；三、展览经费核减；四、公共交通租赁费项目取消。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作和保护（项）2024年预算8.96万元，比2023年预算增加8.96万元，增长原因主要是上年度非物质文化遗产项目尾款。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2024年预算101.2万元，比2023年预算增加4.9万元，增长5.09%，增长原因主要是非物质文化遗产保护补助资金增加，即合肥市级传承人人数增加。
4社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算101.69万元，比2023年预算增加4.45万元，增长4.58%，增长原因主要是退休人员提租补贴和退休补贴增加。
5社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算47.42万元，比2023年预算增加0.78万元，增长1.67%，增长原因主要是缴费基数变化导致。
6社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算23.71万元，比2023年预算增加0.39万元，增长1.67%，增长原因主要是缴费基数增加导致。
7卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算31.56万元，比2023年预算增加0.83万元，增长2.70%，增长原因主要是缴费基数增加导致。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算45.24万元，比2023年预算增加1.45万元，增长3.31%，增长原因主要是缴费基数增加导致。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算15.33万元，与2023年预算持平，持平的原因主要是计算基数没有变动。
六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明
合肥市文化馆2024年一般公共预算基本支出704.84万元，其中：
工资福利支出544.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
商品和服务支出43.89万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助116.13万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。
七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明
合肥市文化馆2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明
合肥市文化馆2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2024年项目支出预算情况说明
合肥市文化馆2024年项目支出预算安排629.41万元，比2023年预算减少47.18万元，下降6.97%，下降原因主要是物业管理费核减和群众文化活动中心文化活动新品牌项目核减。主要包括本年财政拨款安排629.41万元，全部是一般公共预算。
十、关于2024年政府采购预算情况说明
合肥市文化馆2024年安排政府采购预算304.19万元，比2023年预算减少13.64万元，下降4.29%，下降原因主要是：一、物业管理费核减。二、非物质文化遗产保护资金项目核减。
十一、关于2024年政府购买服务预算情况说明
合肥市文化馆2024年没有安排政府购买服务预算支出。
十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明
2024年，合肥市文化馆一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2023年相比预算减少 0.09万元，下降100%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

• 因公出国（境）费。支出预算0万元，与2023年相比持平，主要原因是本年无预算安排。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定。

（二）公务接待费。支出预算0万元，比2023年预算减少0.09万元，下降100%，主要原因是本年未安排预算。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2023年相比持平。其中：公务用车运行费0万元，与2023年相比持平，主要原因是单位无公务用车购置及运行费。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平主要原因是本单位无公务用车购置预算，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目绩效目标编制情况。
2024年合肥市文化馆编制项目绩效目标9个，预算资金629.41万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。
（二）机关运行经费。
合肥市文化馆系非参公事业单位，无机关运行经费。2024年本单位运行经费财政拨款预算479.88万元，比2023年减少37.51万元，下降7.25%，下降主要原因是物业管理费和网络链路费用核减。
（三）政府采购情况。
2024年合肥市文化馆政府采购预算总额304.19万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算304.19万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，合肥市文化馆固定资产总金额（原值）953.40万元，较上年减少8.69万元，其中，土地、房屋及构筑物380.62万元、设备480.12万元、其他资产92.66万元；无形资产总金额（原值）0万元，其中土地使用权0万元。
单位车改后保留车辆0辆。单位价值100万元以上的设备有0台（套）。
2024年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。2024年单位预算安排购置单位价值100万元以上设备 0 台（套），购置费0万元。
（五）政府投资公益性信息化项目情况。
2024年合肥市文化馆单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个,预算资金0万元。
第四部分 2024年转移支付预算情况说明
2024年合肥市文化馆无主管的对下转移支付预算项目
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附表：2024年合肥市文化馆预算公开报表