2022年合肥市文化馆单位预算公开

第一部分单位概况
1.单位职责
2.单位预算单位构成
3.2022年度主要工作任务
第二部分2022年预算报表
（一）单位预算表
1. 合肥市文化馆2022年收支总表
2. 合肥市文化馆2022年收入总表
3. 合肥市文化馆2022年支出总表
4. 合肥市文化馆2022年财政拨款收支总表
5. 合肥市文化馆2022年一般公共预算支出表
6. 合肥市文化馆2022年一般公共预算基本支出表
7. 合肥市文化馆2022年政府性基金预算支出表
8. 合肥市文化馆2022年国有资本经营预算支出表
9. 合肥市文化馆2022年基本支出总表
10. 合肥市文化馆2022年项目支出总表
11. 合肥市文化馆2022年政府采购支出表
12. 合肥市文化馆2022年政府购买服务支出表
13. 合肥市文化馆2022年项目支出绩效目标及项目情况表
14. 合肥市文化馆2022年“三公”经费支出预算表
（二）对下转移支付预算表
15. 合肥市文化馆2022年市本级对下转移支付预算汇总表
16. 合肥市文化馆2022年市本级对下转移支付预算明细表
第三部分2022年单位预算情况说明
1.关于2022年收支预算总体情况说明
2.关于2022年收入预算情况说明
3.关于2022年支出预算情况说明
4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2022年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2022年项目支出预算情况说明
10.关于2022年政府采购预算情况说明
11.关于2022年政府购买服务预算情况说明
12.关于2022年“三公”经费支出预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分2022年转移支付预算情况说明
第五部分名词解释




合肥市文化馆单位2022年单位预算

第一部分单位概况
一、单位职责
合肥市文化馆隶属于合肥市文化和旅游局，是政府设立的、向广大人民群众开展文化宣传教育、组织辅导群众开展各类文化活动的一类公益性文化事业单位，是当地群众文化艺术活动的中心。合肥市文化馆的职责任务主要有：
（一）重大文艺活动和展览展示：包括全市大型节庆文化活动、馆办阵地群众文化活动和举办各类主题的展览展示；
（二）全民艺术普及：对社会各类人群开展免费艺术培训、对县区馆（站）干部的业务培训指导、对社会业余文艺骨干的艺术培训；
（三）弘扬优秀传统文化：开展非遗保护工作的政策咨询；组织实施和指导开展全市非遗的普查、认定、申报、保护工作；承担全市非遗数据库建设；指导保护计划的实施，承担省市及国家非物质文化遗产的传承研究；举办学术、展览（演）及公益活动，交流、推介、宣传非遗保护工作的成果和经验；组织实施研究成果的发表和人才培训等；
（四）免费开放：公共文化设施和场地全年免费对外开放。
（五）群众业余文艺团队建设：培育组建群众业余文艺团队、对其给予业务辅导，组织排练与演出。
（六）精品文艺创作：打造群众文艺艺术精品，利用各类演出及活动平台进行推广。
（七）理论调研：开展群众文化社会调研和编辑工作、组织群众理论研讨、开展社会文化宣传等。
二、单位预算单位构成
2022年度合肥市文化馆纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2021年12月31日，合肥市文化馆实有各类人员47人，其中在职28人、离休1人、退休人18人。
三、2022年度主要工作任务
（一）党建引领，持续推动全面从严治党。
切实建立健全学习制度，严格落实年度学习计划。重点抓好党的十九届六中全会、中共二十大会议精神的贯彻学习，领会新精神、掌握新信息。持续推动全面从严治党，压紧压实党建工作责任，加强模范机关创建工作。充分发挥党建文化长廊的作用，展现支部党建工作新亮点，切实做到党建文化宣传的精品化和常态化；继续把党建品牌“文化繁星”建设工作推向深入，结合在职党员到社区报到开展志愿服务，不断提高为群众服务的能力，取得永葆先进的实效。
（二）突出重点，丰富群众文化活动品牌内涵。
1.群文活动异彩纷呈。以“我们的中国梦”——文化进万家为主题，继续办好第二十八届新春文化庙会、第十届全民文化活动季、第十九届“幸福家园”社区广场文化周、2022年合肥市少儿书画大赛、“花好月圆夜 悠悠庐阳情”中秋晚会、“百姓大舞台——九九重阳”专场文艺演出、“国乐印象”民族管弦乐新年音乐会等群众文化品牌活动。
2.艺术创作有所突破。围绕全省广场舞集中展演、全省“六一”少儿文艺调演等重大赛事，举办“舞动合肥”市民舞蹈大赛、“六一”少儿文艺专场演出等活动；结合品牌活动、重大赛事、对外交流等，加强对各县（市）区的文艺创作和辅导，创编一批群众文艺精品，不断推动群众文艺生产创作。
3.艺术普及扎实推进。丰富课程内容，逐步探索网络艺术培训新模式，开设免费艺术培训春季班、秋季班、暑期少儿艺术培训班以及新春艺术云课堂；举办全市文化馆站干部、文化辅导员和文化志愿者业务培训班；利用微信公众号搭建“云上全民艺术普及”优秀数字文化资源库，扩大全民艺术普及的覆盖面。
（三）不断创新，加强非遗保护传承力度。
1.传承与推广。在做好国家级、省级、市级非遗项目及传承人、资金等常规性申报工作的基础上，做好非遗宣传推广。利用节点、走进景点、做出亮点，开展好第十六届文博会非遗展区布展，“文化和自然遗产日”活动，第九届合肥市非遗技艺大赛，非遗进校园、进景区等活动；举办合肥市非遗暑期免费培训班和合肥市非遗传承人（群）培训班。同时，加大与网络、电视等宣传媒体的合作力度，尝试开设非遗专栏，多渠道推介我市优秀非遗项目。
2.文创开发与数字化建设。以“讲好合肥故事、寻找合肥记忆、成为合肥礼物”为宗旨，不断拓展文创产品开发、销售平台，进行非遗文创产品的开发合作；丰富完善非遗数字化展示平台内容，通过非遗可视化、非遗人物作品模型创建、非遗小程序编制等手段，实现非遗的数字化转化。
（四）交流共享，提升公共文化服务水平。
1.上下联动，突出引领作用。按照“整合、提升、共享”的思路，继续整合共享全市群众文化资源，指导基层开展群众文化活动，并对基层特色活动或品牌活动进行人才、节目、团队等资源配送，提升基层群众性文化活动质量。
2.文化走亲，共享公共服务。加强与周边城市以及上海等长三角城市之间文化交流融合，参加长三角城市举办的各类文化共建活动，共享公共服务；促进城市间互联互通，加强与合肥都市圈各城市间的联通合作，开展文化走亲活动。
（五）提质增效，促进保障能力提升。
1.推进文化馆数字化建设。微信公众号改版升级，进一步加强对活动直录播、网上展览、慕课教学、预约服务、微信小程序活动互动等线上服务的拓展；充分利用抖音、视频号等新媒体，扩大各大活动的影响力，提升关注度；草拟数字化建设概念性方案，为做好数字文化馆建设做好前期筹划工作，推动文化馆转型升级，创新文化馆服务业态。
2.确保安全生产。严格落实常态化疫情防控各项要求，持续巩固疫情防控成果，加大日常对场馆的监督检查力度，压实“四方”责任，确保文化活动安全有序健康发展；切实履行维护安全主体责任，加大场馆内消防安全隐患的排查及整改，开展消防应急演练和安全知识培训。
3.加快基础设施建设。推进市群众文化活动中心户外广场维修改造项目，为场馆免费开放做好保障。
4.做好管理服务工作。做好人事档案管理、办公行政管理、固定资产管理等各类基础性工作，严格财务管理，积极迎接财务审计工作，保障各项工作有序执行。

第二部分2022年单位预算表
合肥市文化馆2022年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。
（一）单位预算表
1. 合肥市文化馆2022年单位收支总表（附件表1）
2. 合肥市文化馆2022年单位收入总表（附件表2）
3. 合肥市文化馆2022年单位支出总表（附件表3）
4. 合肥市文化馆2022年单位财政拨款收支总表（附件表4）
5. 合肥市文化馆2022年单位一般公共预算支出表（附件表5）
6. 合肥市文化馆2022年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）
7. 合肥市文化馆2022年单位政府性基金预算支出表（附件表7）
8. 合肥市文化馆2022年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）
9. 合肥市文化馆2022年单位基本支出总表（附件表9）
10. 合肥市文化馆2022年单位项目支出总表（附件表10）
11. 合肥市文化馆2022年单位政府采购支出表（附件表11）
12. 合肥市文化馆2022年单位政府购买服务支出表（附件表12）
13. 合肥市文化馆2022年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）
14. 合肥市文化馆2022年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）
（二）对下转移支付预算表
15. 合肥市文化馆2022年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）
16. 合肥市文化馆2022年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分2022年单位预算情况说明
一、关于2022年收支预算总体情况说明
按照综合预算原则，合肥市文化馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。合肥市文化馆2022年收支总预算1077.28万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入1077.28万元、支出包括文化旅游体育与传媒支出932.05万元，社会保障和就业支出56.42万元，卫生健康支出30.31万元，住房保障支出58.5万元。
二、关于2022年收入预算情况说明
合肥市文化馆2022年收入预算1077.28万元，收入全部是一般公共预算拨款收入1077.28万元，比2021年预算增加90.62万元，增长9.18%，增长原因主要是一、卫生健康支出列入一般公共预算；二社会保障和就业支出增加；三住房保障支出增加。
三、关于2022年支出预算情况说明
合肥市文化馆2022年支出预算1077.28万元，比2021年预算增加90.62万元，增长9.18%，增长原因主要是一、社会保障和就业支出增加；二、住房保障支出增加；三、卫生健康支出增加。其中，基本支出456.84万元，占42.4%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出620.44万元，占57.6%，主要用于保障场馆运转，完成日常职能任务，保障年度演出培训展览等项目活动计划顺利开展。
四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明
合肥市文化馆2022年财政拨款收支预算1077.28万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。
支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出932.05万元，占86.52%；社会保障和就业支出56.42万元，占5.24%；卫生健康支出30.31万元，占2.81%；住房保障支出58.5万元，占5.43%。
与2021年预算相比，收、支总计各增加90.62万元，增长9.18 %。主要原因：一是住房保障支出增加；二是社会保障和就业支出增加；三、卫生健康支出增加。
五、关于2022年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
合肥市文化馆2022年一般公共预算拨款1077.28万元，比2021年预算拨款增加90.62万元，增长9.18%，主要原因：一是住房保障支出增加；二是社会保障和就业支出增加；三、卫生健康支出增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
文化旅游体育与传媒支出932.05万元，占86.52%；社会保障和就业支出56.42万元，占5.24%；卫生健康支出30.31万元，占2.81%；住房保障支出58.5万元，占5.43%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2022年预算907.05万元，比2021年预算减少11.7万元，下降1.27%，下降原因主要是专项资产购置减少。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2022年预算25万元，比2021年预算持平。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算15.76万元，比2021年预算增加0.85万元，增长5.7%，增长原因主要是相关基数增加。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）2022年预算27.11万元，比2021年预算增加27.11万元，增长原因主要是政策变化，把养老保险资金纳入预算。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算13.55万元，比2021年预算增加13.55万元，增长原因主要是政策变化，将职业年金纳入预算。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算30.31万元，比2021年预算增加30.31万元，增长原因主要是将卫生健康支出纳入预算。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算43.91万元，比2021年预算增加20.34万元，增长86.29%，增长原因主要是基数变化据实增加。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算14.59万元，比2021年预算增加10.16万元，增长229.35%，增长原因主要是基数变化据实增加。
六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明
合肥市文化馆2022年一般公共预算基本支出456.84万元，其中：
工资福利支出373.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
商品和服务支出54.51万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助29.17万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。
七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明
合肥市文化馆2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明
合肥市文化馆2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2022年项目支出预算情况说明
合肥市文化馆2022年项目支出预算安排620.44万元，比2021年预算减少15.5万元，下降2.44%，下降原因主要是专项资产购置减少。主要包括本年财政拨款安排620.44万元，全部是一般公共预算资金。
十、关于2022年政府采购预算情况说明
合肥市文化馆2022年安排政府采购预算347.46万元，比2021年预算减少45.68万元，下降11.61%，下降原因主要是专项资产采购减少，部分服务类项目可以续签。
十一、关于2022年政府购买服务预算情况说明
合肥市文化馆2022年没有安排政府购买服务预算支出。
十二、关于2022年“三公”经费支出预算情况说明
2022年，合肥市文化馆一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0.09万元，与2021年相比持平，主要原因是全年主要业务基本无变化，参照往年。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0.09万元，主要用于接待因公务来馆人员，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2021年相比持平，主要原因是合肥市文化馆无因公出国（境）安排。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定。
（二）公务接待费。支出预算0.09万元，与2021年相比持平，主要原因是全年主要业务基本无变化，参照往年。。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,2022年安排预算0.09万元。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2021年相比持平。其中：公务用车运行费0万元，与2021年相比持平，主要原因是单位无公务用车。公务用车购置费0万元，与2021年相比持平，主要原因是合肥市文化馆无公务用车。用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目绩效目标编制情况。
2022年合肥市文化馆编制项目绩效目标9个，预算资金620.44万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。
（二）机关运行经费。
合肥市文化馆系非参公事业单位，无机关运行经费。2022年本单位运行经费财政拨款预算521.89万元，比2021年增加1.08万元，增加0.2%，增加主要原因是增加了聘用人员福利费。
（三）政府采购情况。
2022年合肥市文化馆政府采购预算总额347.46万元，其中：政府采购货物预算4.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算342.86万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，合肥市文化馆固定资产总金额（原值）957.53万元，较上年增加19.82万元，其中，土地、房屋及构筑物380.62万元、通用设备158.17万元、专用设备329.69万元、其他资产89.05万元。
单位车改后保留车辆0辆。
单位价值50万元以上的通用设备有0台，单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。
2022年单位预算安排购置车辆0 辆，购置费0万元。
2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）政府投资公益性信息化项目情况。
2022年合肥市文化馆单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。
第四部分2022年转移支付预算情况说明
2022年合肥市文化馆无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附表：合肥市文化馆2022年预算报表（16张）
2022年合肥市文化馆预算公开表





合肥市文化馆2022年“三公”经费预算

一、2022年“三公”经费支出预算表
单位：万元

二、2022年“三公”经费支出预算情况说明
2022年，合肥市文化馆一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0.09万元，与2021年相比持平,持平原因是：单位主要业务无变动，参照上年。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0.09万元，主要用于接待因公务来馆人员。公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2021年相比持平，持平原因是合肥市文化馆2022年无因公出国出境的预算。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定。
（二）公务接待费。支出预算0.09万元，与2021年相比持平，持平原因是单位主要业务无变化。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定，主要用于接待因公务来馆人员。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2021年相比持平，持平原因是单位无公务用车。其中：公务用车运行费0万元，与2021年相比持平。公务用车购置费0万元，与2021年相比持平。用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。
点击附件下载